Neshody a nápravná opatření v BOZP: pokyn, záznam, registr, vzory

Oprava krytu nestačí, když příčina zůstala v systému

Zákoník práce ukládá zjišťovat příčiny a zdroje nebezpečných činitelů (§ 102 odst. 3), kontrolovat účinnost opatření (§ 102 odst. 7), objasnit příčiny úrazu za účasti zaměstnance a zástupců a přijímat opatření proti opakování (§ 105) a odstraňovat nedostatky z prověrky (§ 108 odst. 5). Co zákon nemá, je jeden postup pro neshody ze všech zdrojů a požadavek ověřit, že opatření zabralo. Norma ČSN EN ISO 45001 ve znění změn Z1 a A1 to v čl. 10.2 skládá do osmi kroků od reakce po sdělení výsledku a příloha A.10.2 dovoluje vést vyšetřování incidentů a přezkoumání neshod jako jeden proces. Pokyn to dělá: úraz, skoronehoda, nález inspekce, zjištění auditu i podnět zaměstnance jdou stejnou cestou do jednoho registru, kde vedení vidí, co se opakuje a proč.

Co dostanete (6 souborů DOCX)

• Pokyn saw_O01.08: pojmy (incident, neshoda, náprava, nápravné opatření, kořenová příčina, závažná neshoda), předpisy, šest zásad, tabulka devíti zdrojů neshod s příklady, osm kroků s tím, kdo, lhůta a zápis, lhůty podle závažnosti, analýza příčin, registr a jeho vyhodnocení, povinnosti podle funkcí, kontrola dodržování, záznamy a jejich uchovávání, závěrečná ustanovení s účinností a seznámením.
• Příloha 1 Záznam o neshodě a nápravném opatření: A neshoda a okamžitá náprava, B příčiny pěti otázkami proč a výskyt jinde, C přezkoumání rizik a opatření podle hierarchie se schválením, D ověření účinnosti a uzavření; vyplněný vzor překlenuté světelné závory lisu od auditu po ověření nezávislou auditorkou.
• Příloha 2 Registr neshod a nápravných opatření (na šířku): třináct sloupců od zdroje po stav, vyhodnocení období; vyplněný vzor s dvanácti neshodami roku (regál, neoznámená kategorizace, pokyny pro cizince, skoronehoda, inspekce, úraz, kompresor, podnět zástupce zaměstnanců k závoře lisu, opožděné hodnocení psychosociálních rizik, hluk lisovny 88 dB s kryty lisů, opakované překlenutí závory, systém) a s vyhodnocením období.
• Metodický list: co žádá zákon a norma, náprava a nápravné opatření, kořenová příčina za hodinu, chyby, kdo, kdy a co hrozí (§ 30 odst. 1 písm. f), j) a o) zákona č. 251/2005 Sb.), jak to dělají jinde, zdroje.

Jak s dokumentem pracovat

Doplňte lhůty v hranatých závorkách, založte registr a zapište do něj otevřené nálezy z poslední prověrky, kontrol a úrazů; u každé závažné neshody svolejte lidi z pracoviště a projděte pět otázek proč; opatření schvalte se zdroji a určete, kdo a kdy ověří účinnost. Čtvrtletně registr komisi BOZP (saw_B08.03), ročně přezkoumání vedením (saw_A03.02).