Balíček: Kontrolní činnost BOZP a PO (13 dokladů, 63 souborů)

Pověření komise k roční prověrce BOZP se dvěma přílohami

Prověrka se organizuje v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců. Kdo tohle nedomluví předem, má prověrku vadnou bez ohledu na to, co v ní našel. Sedm dokumentů řeší celou přípravu prověrky, ne jen jmenování komise. Pověření komise: právní rámec s dopadem každého ustanovení, složení komise s kontakty a zastupitelností, harmonogram a termíny předání dokladu i plánu opatření. Seznam pracovišť na šířku: označení, adresa, druh činnosti, počet zaměstnanců, vedoucí, plánovaný termín. Včetně pracovišť mimo areál a práce na dálku. Seznam skupin technických zařízení: počet kusů a konkrétní zařízení vybraná ke kontrole na místě. Příloha 1: oznámení vedoucím pracovišť se seznamem 27 podkladů v šesti okruzích, který kopíruje kontrolní okruhy prověrky. Příloha 2: záznam o projednání se zástupci zaměstnanců, včetně varianty bez odborů a projednání výsledků prověrky. Metodický list: čtyři části povinnosti a nejčastější chyba u každé, kdo do komise patří, kolik času vyhradit.

Doklad o roční prověrce BOZP: 25 okruhů a plán opatření

Prověrka bez plánu opatření je jen popsaný papír. Zákon žádá dvě věci: prověřit a zjištěné nedostatky odstranit. Doklad pokrývá obojí, včetně kontroly splnění. Patnáct okruhů kontroly dokumentace: odpovědné osoby, dokumentace objektů, pracovnělékařské služby, řízení rizik, OOPP, školení, externí firmy, úrazy, zvláštní skupiny, pracovní postupy, místní řády, technická zařízení, chemické látky, kontrolní činnost, dokumentace požární ochrany. Deset okruhů fyzické prohlídky: chování zaměstnanců, vybavení pracovišť, zveřejněná dokumentace, sklady, únikové cesty, podlahy a doprava, venkovní pracoviště, kotelna a rozvody, zařízení a nářadí, úklid a značení. Právní opora u každého okruhu, aby kontrolor věděl, proč se ptá, a firma věděla, oč jde. Zaškrtávací pole, na která se ve Wordu klikne: 426 klikacích polí, ne znak, který se musí přepisovat. Plán opatření s pořadovým číslem, závažností A, B, C, odpovědnou osobou, termínem a záznamem o splnění. Vyplněný vzor s osmnácti zjištěními napříč okruhy a metodický list s tím, co se u kterého okruhu nejčastěji najde.

Doklad o kontrole dodržování BOZP zaměstnanci (8 oblastí)

Kontrolovat, zda zaměstnanci dodržují předpisy a přijatá opatření, je povinnost vedoucích na všech stupních řízení (§ 101 odst. 2 a § 302 zákoníku práce), ne jen bezpečáka. Bez dokladů se soustavná kontrola při úrazu neprokáže a zaměstnavatel se odpovědnosti nezprostí (§ 270). Doklad (3 strany): údaje o kontrole, osm sledovaných oblastí s oporou, tabulka až pro šest zaměstnanců s podpisy, zjištění s vyjádřením zaměstnance a opatřením, poučení, podpisy se svědkem. Příloha 1 Plán a přehled kontrol na šířku: kdo, co a jak často; řádek za každou kontrolu. Vyplněné vzory: šest montérů, vázání břemene na jednu smyčku a nepořádek pod jeřábovou dráhou. Metodický list (4 strany): proč kontrolují vedoucí, jak často, šest chyb, sankce až 2 000 000 Kč.

Doklad o denní kontrole BOZP a PO pracoviště (18 bodů, 2 strany)

Zaměstnavatel je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť (§ 102 odst. 3 zákoníku práce). Denní kontrola vedoucím na dvou stranách je nejlevnější způsob, jak závadu najít dřív než inspekce nebo úraz. Doklad (2 strany): 18 skutečností ve čtyřech okruzích (pracoviště a komunikace, prostředky a dokumentace, zařízení, zaměstnanci) s oporou a třemi klikacími stavy, závady s opatřením a splněním. Příloha 1 Plán a přehled kontrol na šířku, společná s kontrolou zaměstnanců a OOPP. Vyplněné vzory: palety u nouzového východu a poškozený kabel. Metodický list (4 strany): kdo, jak často, postup, chyby, sankce.

Doklad o kontrole používání OOPP, přehled kontrol a upozornění

Při úrazu se zaměstnavatel zprostí náhrady škody jen tehdy, když prokáže, že používání OOPP soustavně vyžadoval a kontroloval (§ 270 zákoníku práce). Bez dokladů to neprokáže; kontrola, která není zapsaná, u soudu neproběhla. Doklad zůstal kompaktní na jeden list, přibylo k němu to, co kontrole dává váhu. Doklad o kontrole (2 strany): údaje o kontrole, tři výsledky včetně závady na straně zaměstnavatele, zjištění u zaměstnanců, poučení s přesnými odkazy, opatření, podpisy se svědkem. Plán a přehled kontrol na šířku: kdo, jak často a proč; řádek za každou kontrolu za rok. Písemné upozornění na možnost výpovědi podle § 52 písm. g) zákoníku práce pro opakované nepoužívání OOPP. Vyplněné vzory všech tří formulářů pro strojírenskou firmu: brusič bez brýlí, prasklá obuv, druhé zjištění a upozornění. Metodický list: co kontrola používání je a co není, kdo ji dělá, jak často, postup krok za krokem, šest častých chyb, dva rozsudky Nejvyššího soudu, pokuta až 2 000 000 Kč.

Protokol o roční kontrole zařízení podle NV 378/2001 (15 bodů)

Každé zařízení musí projít kontrolou nejméně jednou za 12 měsíců (§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) a doklad o ní patří do provozní dokumentace po celou dobu provozu. Propadlá kontrola je nejčastější nález inspekce u strojů. Protokol je pro zařízení, ke kterému nemáte vlastní vzor ani místní provozní předpis. Protokol (3 strany): zařízení, druh kontroly (výchozí, následná, mimořádná), rozsah podle návodu, 15 kontrolních bodů se sloupcem „jak se ověří“ a třemi stavy, závady s opatřením, závěr, podpisy, návod k vyplnění. Vyplněný vzor (3 strany) pro univerzální soustruh: nefunkční blokování krytu a průsak oleje, provoz s podmínkou. Metodický list (4 strany): kdo smí kontrolovat, lhůty, postup, šest chyb, pokuta až 1 000 000 Kč.

Checklist požadavků na zařízení podle § 3 NV 378/2001 (25 bodů)

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. vyjmenovává v § 3 minimální požadavky, které musí splňovat každé zařízení bez ohledu na druh: od účelu použití přes ovládače a nouzové zastavení až po ochranná zařízení. Checklist je projde v pořadí ustanovení, takže inspektor vidí, co jste ověřili a podle čeho. Checklist (4 strany): zařízení, druh kontroly, návod k vyplnění, 25 bodů se sloupcem „opora v § 3“ a třemi klikacími stavy, závady s opatřením, závěr, podpisy. Vyplněný vzor (4 strany) pro pásovou pilu na kov po přemístění: zastavěný manipulační prostor, nouzové zastavení bez blokování, chybějící značka. Metodický list (4 strany): kdy použít checklist a kdy protokol, kdo kontroluje, lhůty, postup, chyby, sankce.

Záznam o preventivní požární prohlídce (§ 12 a 13, 5 okruhů)

Preventivní požární prohlídka je jediná pravidelná kontrola, kterou zákon o požární ochraně ukládá každému provozovateli, a záznam o ní má vyhláškou předepsané náležitosti. Chybí-li podpis vedoucího pracoviště nebo záznam o splnění opatření, je záznam pro státní požární dozor neúplný. Záznam (4 strany): provozovatel a objekt, prohlídka a prověřené doklady, návod k vyplnění, 24 skutečností v pěti okruzích s oporou a třemi stavy, závady s opatřením a splněním, podpisy, zápis do požární knihy. Vyplněný vzor (4 strany) pro strojírnu se svařovnou: zastavěný hydrant, palety u nouzového východu, poškozený kabel. Metodický list (4 strany): lhůty podle kategorie, kdo smí prohlídku provádět, co vytýká HZS.

Záznam o kontrole dokumentace PO (§ 40 odst. 4, devět dokumentů)

Dokumentace požární ochrany se kontroluje nejméně jednou za rok, po každém požáru a po každé změně, která měla vliv na její obsah (§ 40 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb.). Dokumentace bez data, zpracovatele nebo schválení je pro státní požární dozor stejná chyba jako dokumentace chybějící. Záznam (3 strany): provozovatel, kontrola, návod k vyplnění, devět druhů dokumentace s ověřením existence, náležitostí a aktuálnosti, dokladová část, závady s opatřením, podpisy a zápis do požární knihy. Vyplněný vzor (3 strany): neaktualizované stanovení organizace PO a evakuační plán neodpovídající stavbě. Metodický list (4 strany): kdo dokumentaci vede a schvaluje, lhůty, co vytýká HZS.

Záznam o cvičném požárním poplachu (§ 32 odst. 4, měřené časy)

Cvičný požární poplach je jediný způsob, jak zjistit, že poplachové směrnice a evakuační plán fungují dřív než při skutečném požáru. Záznam bez měřených časů a bez sečtení osob na shromaždišti neprokáže nic. Záznam (3 strany): provozovatel a objekt, údaje o poplachu s oznámením KOPIS, průběh evakuace s časy, deset kontrolovaných skutečností, nedostatky s opatřením, závěr, podpisy, zápis do požární knihy. Vyplněný vzor (3 strany): 61 osob, evakuace za 4 minuty 10 sekund, zablokovaný nouzový východ a návštěva bez doprovodu. Metodický list (4 strany): kdy je poplach povinný, kdo ho řídí, co vytýká HZS.

Doklad o kontrole PBZ a přehled hasicích přístrojů (§ 7 a § 9)

Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o kontrole s náležitostmi, které vyhláška vyjmenovává (§ 7 odst. 8); u hasicích přístrojů dokladem, kontrolním štítkem a plombou (§ 9 odst. 1). Doklad, kterému chybí typové označení nebo údaje o osobě, která kontrolu provedla, neprokazuje nic. Doklad (3 strany): náležitosti § 7 odst. 8 v pořadí písmen, šest kontrolovaných skutečností, závady, vyjádření o provozuschopnosti ve třech možnostech, potvrzení osoby a její oprávnění, zápis do požární knihy. Příloha 1 Přehled hasicích přístrojů na šířku s údaji podle § 9 odst. 8 a lhůtami periodických zkoušek. Vyplněné vzory: nouzové osvětlení a požární dveře, šest hasicích přístrojů s jedním vyřazeným. Metodický list (4 strany): kdo smí kontrolovat, vyhrazená PBZ, lhůty, co vytýká HZS.

Neshody a nápravná opatření v BOZP: pokyn, záznam, registr, vzory

Roční prověrka najde tři roky po sobě překlenutou závoru lisu, protože firma pokaždé odstranila magnet a nikdy příčinu: závady bez lhůty a norma výkonu, která poruchu nezná. Pokyn dává neshodám jednu cestu: záznam, okamžitá náprava, příčiny s lidmi z pracoviště, opatření podle hierarchie, ověření účinnosti. Pokyn saw_O01.08: devět zdrojů neshod, osm kroků s lhůtami podle závažnosti, rozdíl náprava a nápravné opatření, 5× proč a oblasti příčin, hierarchie opatření a řízení změn, registr pro komisi a vedení, odpovědnosti. Záznam o neshodě ve čtyřech částech s vyplněným vzorem od zjištění při auditu po ověření účinnosti a registr neshod na šířku s vyplněným vzorem dvanácti neshod roku ze všech zdrojů. Metodický list: kořenová příčina za hodinu, šest chyb (příčina = lidská chyba, opatření = poučení, uzavřeno = zavedeno), ILO-OSH, HSE HSG245, DGUV, OSHA.

Interní audit systému BOZP: program, kontrolní list, zpráva, vzory

Roční prověrka najde stejné závady jako loni. Interní audit se ptá, proč je systém nezachytil. Pokyn dává auditu program, nezávislé auditory, kontrolní list po kapitolách normy a zprávu, ze které vzniknou neshody s číslem a termínem. Pokyn saw_O01.07: prověrka proti auditu v tabulce, sedm zásad auditování, program na tři roky, kdo smí auditovat a co nesmí, sedm kroků, klasifikace zjištění, zpráva, návaznost na neshody a přezkoumání vedením. Program auditů s plánem a evidencí auditorů, kontrolní list s 22 okruhy podle kapitol 4 až 10 a odkazy na dokumentaci A až Q, zpráva z auditu; vše s vyplněnými vzory auditu lisovny a svařovny. Metodický list: program na tři roky, jak vést rozhovor a psát neshodu, pět chyb (bezpečák audituje sám sebe, audit jako druhá prověrka), ISO 19011, ILO, HSE, DGUV, co chce certifikační orgán.