Interní audit systému BOZP: program, kontrolní list, zpráva, vzory
Roční prověrka najde stejné závady jako loni. Interní audit se ptá, proč je systém nezachytil. Pokyn dává auditu program, nezávislé auditory, kontrolní list po kapitolách normy a zprávu, ze které vzniknou neshody s číslem a termínem.
Více informacíNesedí vám něco? Napište, domluvíme se.
Roční prověrka najde stejné závady jako loni. Interní audit se ptá, proč je systém nezachytil. Pokyn dává auditu program, nezávislé auditory, kontrolní list po kapitolách normy a zprávu, ze které vzniknou neshody s číslem a termínem. Pokyn saw_O01.07: prověrka proti auditu v tabulce, sedm zásad auditování, program na tři roky, kdo smí auditovat a co nesmí, sedm kroků, klasifikace zjištění, zpráva, návaznost na neshody a přezkoumání vedením. Program auditů s plánem a evidencí auditorů, kontrolní list s 22 okruhy podle kapitol 4 až 10 a odkazy na dokumentaci A až Q, zpráva z auditu; vše s vyplněnými vzory auditu lisovny a svařovny. Metodický list: program na tři roky, jak vést rozhovor a psát neshodu, pět chyb (bezpečák audituje sám sebe, audit jako druhá prověrka), ISO 19011, ILO, HSE, DGUV, co chce certifikační orgán.
Prověrka hledá závady, audit hledá, proč se vracejí
Zákoník práce ukládá pravidelně kontrolovat úroveň BOZP a účinnost opatření (§ 102 odst. 3 a 7) a jednou ročně organizovat prověrku na všech pracovištích (§ 108 odst. 5). Prověrka je pochůzka s protokolem závad; tu pokrývá saw_O01.01. Norma ČSN EN ISO 45001 v čl. 9.2 žádá v plánovaných intervalech nezávisle ověřit, zda systém odpovídá vlastním požadavkům a normě a zda je opravdu zaveden. Bez auditu firma nezjistí, že hodnocení rizik leží v šanonu a mistři podle něj nepracují, a certifikační orgán bez něj k certifikaci nepřistoupí. Pokyn staví na metodice ČSN EN ISO 19011 a dává auditu to, co mu obvykle chybí: nezávislost, důkazy a návaznost na nápravná opatření.
Co dostanete (8 souborů DOCX)
- Pokyn saw_O01.07: pojmy (audit, kritéria, důkaz, zjištění, neshoda závažná a méně závažná, program a plán), předpisy, tabulka prověrka proti auditu, sedm zásad auditování, program auditů (četnost, tři roky, co zohledňuje, mimořádný audit), auditoři (školení 16 hodin, nezávislost, malý zaměstnavatel), sedm kroků auditu od plánu po návaznost, práce s kontrolním listem, odpovědnosti, kontrola.
- Příloha 1 Program auditů, plán auditu a evidence auditorů: program roku na šířku s předmětem, kritérii, metodou, auditory a stavem; plán jednoho auditu se vzorkem a programem dne; evidence auditorů s tím, co nesmí auditovat; vyplněný vzor se čtyřmi audity a jedním mimořádným.
- Příloha 2 Kontrolní list interního auditu (na šířku): 22 okruhů podle kapitol 4 až 10 normy, ke každému otázky, hledané důkazy a dokumentace oddílů A až Q; vyplněný vzor auditu lisovny a svařovny se zjištěními.
- Příloha 3 Zpráva z interního auditu: identifikace, zjištění (požadavek, důkaz, rozpor, klasifikace, číslo neshody), závěr o shodě a účinnosti, doporučení, převzetí a sdělení; vyplněný vzor se dvěma neshodami, třemi pozorováními a silnou stránkou.
- Metodický list: co žádá zákon a norma, program na tři roky, rozhovor a neshoda, čeho se vyvarovat, jak to dělají jinde, zdroje.
Právní stav ke dni 12. 9. 2026
Zákoník práce § 102 odst. 3 a 7, § 108 odst. 2, 5 a 6; zákon č. 309/2006 Sb. § 9 a 10; zákon č. 251/2005 Sb. § 30; ČSN EN ISO 45001 čl. 9.2, 9.3, 10.2 a příloha A.9.2; ČSN EN ISO 19011:2019 (parafráze, normy jsou dobrovolné); ILO-OSH 2001 čl. 3.13; HSE HSG65; DGUV Vorschrift 2.
Jak s dokumentem pracovat
Doplňte lhůty a počty v hranatých závorkách, vyškolte dva až čtyři interní auditory z různých útvarů, sestavte program na rok s prvním auditem celého systému (u prvního auditu s externím vedoucím auditorem), projednejte ho s komisí BOZP a každý audit uzavřete zprávou do 10 dnů a neshodami v registru saw_O01.08; výsledky jsou vstup přezkoumání vedením saw_A03.02.
Autor a garance dokumentu
Kdo dokument zpracoval a odborně zkontroloval
Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba BOZP & Technik PO
Od roku 2013 na volné noze jako specialista BOZP a PO
IČ: 020 65 681 · DIČ: CZ8602215072
OZO v prevenci rizik, BOZP
č. osv.: ZEKA/896/PREV/2021
dle §§ 9, 10 zákona č. 309/2006 Sb.
Technik požární ochrany
č. osv.: Š - TPO - 3 / 2011
dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Bezpečnostní práci žiji. Dokumenty vytvářím osobně a ručím za jejich odbornou kvalitu.
Více o autoroviPatří k sobě
Celá kategorieBalíček: Kontrolní činnost BOZP a PO (13 dokladů, 63 souborů)
13 dokumentů za 2 290 Kč
Vzor směrnice o vedení dokumentace BOZP a PO
299 Kč
Spoluúčast zaměstnanců na BOZP: komise, podněty, zapojení, vzory
249 Kč
Neshody a nápravná opatření v BOZP: pokyn, záznam, registr, vzory
249 Kč
Doplňující informace
Prověrka podle § 108 odst. 5 je pochůzka komise po pracovištích s protokolem závad. Audit je nezávislé ověření systému: zda dokumenty, procesy a odpovědnosti odpovídají vlastním požadavkům a normě a zda se podle nich pracuje. Pokyn má obojí v tabulce a oba dokumenty na sebe odkazují.
Mohlo by vás zajímat
Vzor směrnice o vedení dokumentace BOZP a PO
Při šetření úrazu se ukáže, že zaměstnanec podepsal seznámení s verzí směrnice, která v den úrazu už neplatila. Bez systému verzí, schvalování, seznámení a uchovávání je šanon s dokumenty jen hromada papíru. Směrnice dělá z desítek dílčích povinností jeden systém: číselník oddílů A až Q, označení saw_XNN.NN, řízený dokument a záznam, lhůty seznámení, roční přezkum, skartační lhůty a podmínky elektronického vedení. Směrnice (11 kapitol): členění, označování, odpovědnosti, tvorba a vydání, seznámení, změny, přezkum, archivace, elektronické vedení, kontrola. Seznam dokumentace podle oddílů A až Q, prázdný i vyplněný pro firmu se dvěma areály včetně položek „nevede se“ s důvodem; změnový list, rozdělovník a záznam o seznámení, archivační a skartační plán s 12 druhy záznamů. Metodický list: předpisy, judikatura, praxe inspekce a HZS, ISO 45001, Německo, Británie, Rakousko, USA, MOP.
Spoluúčast zaměstnanců na BOZP: komise, podněty, zapojení, vzory
Bezpečák od stolu nevidí, že závoru lisu překlenuje magnet už třetí směnu. Lidé na dílně to vědí, ale nikdo se jich neptá a ten, kdo to řekl naposled, dostal vynadáno. Pokyn dělá ze spoluúčasti systém: komise, porady, podněty s odpovědí do 30 dnů a zákaz postihu za hlášení. Pokyn saw_B08.03: dvanáct forem spoluúčasti, o čem se s pracovníky bez manažerské funkce projednává a do čeho se zapojují, komise BOZP, podněty, sedm překážek s opatřeními, zdroje, sedm ukazatelů. Statut komise BOZP s programem roku a zápisem a registr podnětů na šířku, obojí s vyplněným vzorem strojírny se třemi směnami a cizinci. Metodický list: zákon proti normě, zavedení za měsíc, pět věcí, které spoluúčast zabíjejí, německý výbor pro bezpečnost práce, HSE, OSHA.
Neshody a nápravná opatření v BOZP: pokyn, záznam, registr, vzory
Roční prověrka najde tři roky po sobě překlenutou závoru lisu, protože firma pokaždé odstranila magnet a nikdy příčinu: závady bez lhůty a norma výkonu, která poruchu nezná. Pokyn dává neshodám jednu cestu: záznam, okamžitá náprava, příčiny s lidmi z pracoviště, opatření podle hierarchie, ověření účinnosti. Pokyn saw_O01.08: devět zdrojů neshod, osm kroků s lhůtami podle závažnosti, rozdíl náprava a nápravné opatření, 5× proč a oblasti příčin, hierarchie opatření a řízení změn, registr pro komisi a vedení, odpovědnosti. Záznam o neshodě ve čtyřech částech s vyplněným vzorem od zjištění při auditu po ověření účinnosti a registr neshod na šířku s vyplněným vzorem dvanácti neshod roku ze všech zdrojů. Metodický list: kořenová příčina za hodinu, šest chyb (příčina = lidská chyba, opatření = poučení, uzavřeno = zavedeno), ILO-OSH, HSE HSG245, DGUV, OSHA.
Přezkoumání systému BOZP vedením: pokyn, záznam, ukazatele, vzory
Roční prověrka říká, co je na dílně špatně. Přezkoumání vedením říká, proč se to opakuje a co s tím jednatel udělá. Jedno jednání za rok, dvanáct vstupů, rozhodnutí se zdroji a úkoly; bez toho vedení systém nevede, jen podepisuje. Pokyn saw_A03.02: rozdíl proti prověrce podle § 108 odst. 5, vstupy a) až l) s tím, co se předkládá a odkud, průběh, výstupy, odpovědnosti, návaznost na cíle, registr, dokumentaci a knihu úrazů. Záznam o přezkoumání se zjištěními, závěry, rozhodnutími a úkoly a přehled 22 ukazatelů roku, obojí s vyplněným vzorem strojírny za rok 2025. Metodický list: příprava za dvě hodiny, šest chyb (přezkoumání bez rozhodnutí, bez čísel, bez zdrojů), ISO 45001 čl. 9.3, ILO-OSH, britská a německá praxe.